鞍山市红十字会2017年度部门决算

目    录

 

 

第一部分    鞍山市红十字会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    鞍山市红十字会2017年度部门决算报表

一、 《2017年度收入支出决算总表》

二、 《2017年度收入决算表》

三、 《2017年度支出决算表》

四、 《2017年度财政拨款收入支出决算表》

五、 《2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

六、 《2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、 《2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、 《2017年度财政专户管理资金收入支出决算表》

九、 《2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

第三部分    鞍山市红十字会2017年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

第一部分 鞍山市红十字会概况

 

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（三）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经省红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾款物及设施；在自然灾害和突发性事件中参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

（四）宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献志愿者的宣传、动员、组织及血样采集工作；负责人体器官移植、遗体捐献工作；开展艾滋病预防、参与和推动无偿献血工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展其他人道主义救助工作。

（七）开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台湾红十字组织的交流及查人转信工作。

（八）完成市委、市政府委托交办事宜。

二、机构设置情况

鞍山市红十字会无下属二级单位，故2017年部门决算编制范围只是本单位的决算。

 

第二部分 鞍山市红十字会2017年度部门决算公开报表

     见附件：鞍山市红十字会2017年度部门决算公开报表

第三部分 鞍山市红十字会2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

2017年度鞍山市红十字会纳入部门决算总收入204.72万元，同比增加40.93万元，增长24.99%；总支出129.82万元，同比减少12.62万元，下降8.86%；年末结转结余74.90万元。

（一）收入总计204.72万元，包括：

1.财政拨款收入167.31万元，其中：公共预算财政拨款收入147.31万元，政府性基金预算收入20万元（社会社彩票公益金收入）。

2.其他收入0.80万元，主要是会费等收入。

3.上年结转和结余36.61万元，主要是项目经费等。

（二）支出总计129.82万元，包括：

1.基本支出80.09万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出47.99万元，对个人和家庭的补助支出9.05万元，商品和服务支出23.05万元。

2.项目支出49.73万元，主要包括宣传培训等业务支出。

（三）年末结转和结余74.90万元

主要是会费、救护培训费、社会福利彩票基金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市红十字会2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出129.82万元，其中：基本支出80.09万元，项目支出49.73万元。

（二）具体情况

2017年度财政拨款支出128.62万元，按支出功能分类科目分，包括教育支出0.27万元、社会保障和就业支出112.03万元、住房保障支出7.49万元，其他支出8.83万元。

1、教育支出0.27万元，主要是教育培训方面的支出。

2、社会保障和就业支出112.03万元，包括：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出0.64万元，主要是单位职工缴纳的基本养老保险费。

（2）红十字事业支出111.39万元，主要是行政运行、一般管理事务及其他红十字事业方面的支出。

3、住房保障支出7.49万元，包括：

住房公积金5.05万元，购房补贴2.44万元，主要是职工住房公积金及住房补贴方面的支出。

4、其他支出8.83万元，主要是用于社会福利的彩票公益金方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出2.50万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加0.85万元，下降51.52%，主要是车辆老化、各县区业务活动增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2016年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行维护费2.5万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.5万元。2017年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

四、决算收支增减变化情况

2017年财政拨款一般公共预算收入147.31万元比2015年102.7万元增加44.61万元，增加原因为捐款收入增加；2017年政府性基金预算收入20万元与2016年持平，无增减变化；2017年其他收入0.8万元比2016年0.5万元减少0.3万元，增加原因为会费收入增加。

2017年度财政拨款支出128.62万元比2016年度财政拨款支出140.74万元减少12.12万元，减少原因是救助资金支出减少。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年鞍山市红十字会机关运行经费支出23.05万元，比2015年增加9.36万元，增长68.34%，主要原因是暖取费、物业管理费及其他商品服务支出增加。