鞍山市红十字会2015年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

第一部分    鞍山市红十字会概况

一、  主要职责

二、  部门决算单位构成

第二部分    鞍山市红十字会2015年度部门决算报表

一、  2015年度收入支出决算表

二、  2015年度收入决算表

三、  2015年度支出决算表

四、  2015年度财政拨款收入支出决算总表

五、  2015年度收入支出决算总表

六、  2015年度公共预算财政拨款收入支出决算表

七、  2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、  2015年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、  2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

十、  2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、     2015年度部门决算相关信息统计表

十二、     2015年度政府采购情况表

第三部分    鞍山市红十字会2015年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

第一部分 鞍山市红十字会概况

 

一、主要职责

（一）宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字会标志使用办法》，指导全市各级红十字会依法开展工作。

（二）传播国际红十字运动知识和国际人道主义法；依照国际红十字和红新月运动的基本原则，依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作。

（三）开展备灾救灾工作。依法组织社会捐助，经省红十字会向中国红十字会总会并通过总会向国际红十字组织发出救援呼吁，接受国际援助并监督其使用；管理备灾款物及设施；在自然灾害和突发性事件中参与组织对伤病人员和其他受害者进行救助工作。

（四）宣传、普及卫生防病知识；开展群众性初级卫生救护和特殊行业救护培训；负责造血干细胞捐献志愿者的宣传、动员、组织及血样采集工作；负责人体器官移植、遗体捐献工作；开展艾滋病预防、参与和推动无偿献血工作。

（五）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

（六）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动；协助政府开展其他人道主义救助工作。

（七）开展与国际红十字组织和各国红十字会的友好合作与交流；负责与台湾红十字组织的交流及查人转信工作。

（八）完成市委、市政府委托交办事宜。

二、部门决算单位构成

鞍山市红十字会无下属二级单位，故2015年部门决算编制范围只是本单位的决算。

 

第二部分 鞍山市红十字会2015年度部门决算公开报表

     见附件：鞍山市红十字会2015年度部门决算公开报表

第三部分 鞍山市红十字会2015年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计147.13万元，包括：

1.财政拨款收入108.74万元，其中：公共预算财政拨款收入88.74万元，政府性基金预算收入20万元（社会社彩票公益金收入）。

2.其他收入0.83万元，主要是会费等收入。

3.上年结转和结余37.56万元，主要是会费等。

（二）支出总计106.56万元，包括：

1.基本支出58.24万元，主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出42.49万元，对个人和家庭的补助支出5.03万元，商品和服务支出10.71万元。

2.项目支出48.32万元，主要包括宣传培训等业务支出。

（三）年末结转和结余40.58万元

主要是会费、救护培训费、社会福利彩票基金等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

财政拨款支出决算反映鞍山市红十字会2015年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2015年度财政拨款支出96.02万元，其中：基本支出58.24万元，项目支出37.79万元。

（二）具体情况

2015年度财政拨款支出96.02万元，按支出功能分类科目分，包括社会保障和就业支出90.99万元，住房保障支出5.03万元。

1. 社会保障和就业支出90.99万元，包括：

（1）红十字事业支出83.18万元，主要是行政运行及一般管理事务方面的支出。

（2）其他红十字事业支出7.81万元，主要是社会救助支出。

3. 住房保障支出5.03万元，包括：

住房公积金5.03万元，主要是职工住房公积金及住房补贴方面的支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.23万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务接待费0.09万元，公务用车购置及运行维护费5.14万元。2015年度“三公”经费支出比2014年增加2.01万元，增幅62.42%，主要是车辆年久老化、到各县区业务增加等原因。

1.因公出国（境）费0万元，2015年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0.09万元，主要用于接待来我单位检查、工作交流等，2015年公务接待累计3批次，20人。

2.公务用车购置及运行维护费5.14万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.14万元。2015年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年鞍山市红十字会机关运行经费支出10.71万元，比2014年增加4.83万元，增长82.14%，主要原因是暖取费、物业管理费及其他商品服务支出增加。

（二）政府采购支出情况

2015年鞍山市红十字会政府采购支出总额7.77万元，其中：政府采购货物支出7.77万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，鞍山市红十字会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）关于绩效评价及支持中小微企业政府采购情况说明

本单位在2015年预决算中未进行绩效评价，2015年决算中政府采购7.77万元，其中支持中小微企业的政府采购为零。

五、政府采购经费支出决算情况

2015年鞍山市红十字会用财政资金政府采购支出总额7.77万元，其中：政府采购货物支出7.77万元。

 

第四部分 名词解释